岳陽縣大云山國家森林公園2014概算說明
一、 基本情況
岳陽縣大云山國家森林公園管理處為正科級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政實(shí)行固定轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)貼。全園總?cè)丝?span lang="EN-US">2864/人。參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)1083人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)五個(gè)股室，既辦公室、林政股、財(cái)政股、綜合股、公益林場(chǎng)�，F(xiàn)有在編在崗19人，下崗職工12人，退休7人。下轄兩個(gè)分場(chǎng)主要職責(zé)為發(fā)展森林旅游、木竹管護(hù)。
二、
財(cái)政收支情況
1、2014-財(cái)政預(yù)算收入316萬元。其中一半預(yù)算撥款96萬元，經(jīng)營收入65萬元，其他收入115萬元，中央財(cái)政補(bǔ)助40萬元。
2、2014-財(cái)政預(yù)算支出316萬元。其中工資福利支出171.1萬元，含職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，一般商品支出18.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.2萬元，經(jīng)營支出54.1萬元項(xiàng)目支出34.8萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出12萬元，上繳上級(jí)1.2萬元。
三、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
1、
公務(wù)接待費(fèi)用7萬元（含機(jī)關(guān)食堂接待）
2、
公車用車支出5萬元（含購油、保養(yǎng)、保險(xiǎn)過橋等）
3、
公務(wù)出國（出境）資金未作預(yù)算。
附件2
XX-岳陽縣XX單位預(yù)算收支表
單位：元
| 收入 |
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支出
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| 內(nèi)容
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2014-預(yù)算數(shù)
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內(nèi)容
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2014-預(yù)算數(shù)
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功能科目名稱
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| 一、公共財(cái)政撥款
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960000
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一、基本支出
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| 經(jīng)費(fèi)撥款
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960000
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﹙一﹚工資福利支出
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171.1000
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| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
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186000
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| 二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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242000
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| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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二、項(xiàng)目支出
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348000
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| 四、中央財(cái)政補(bǔ)助
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400000
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
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541000
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入
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650000
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
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120000
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| 六、其他收入
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1150000
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五、上繳上級(jí)支出
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12000
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六、結(jié)余
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| 收入合計(jì)
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3160000
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支出合計(jì)
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3160000
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| 說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。
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附件3
XX-岳陽縣XX單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
| 項(xiàng) 目
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本-預(yù)算數(shù)
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| 合 計(jì)
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120000
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| 1、因公出國（境）費(fèi)用
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| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
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70000
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| 3、公務(wù)用車費(fèi)
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50000
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| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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50000
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| （2）公務(wù)用車購置
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。