| 02表 | |||||
| 2015-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 2014-執(zhí)行數(shù) | 2015-預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2014-執(zhí)行數(shù) | 2015-預(yù)算數(shù) |
| 一、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助） | 2,199,300.00 | 1,499,700.00 | 一、基本支出 | 2,569,300.00 | 3,039,300.00 |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 2,199,300.00 | 1,499,700.00 | 1、工資福利支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 989,300.00 | 1,459,300.00 | ||
| （1）專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 8,500,000.00 | 11,620,000.00 | ||
| （3）罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 7,200,000.00 | 11,320,000.00 | ||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | ||||
| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 370,000.00 | 370,000.00 | 4、基本建設(shè)支出 | ||
| 三、政府性基金撥款 | 8,500,000.00 | 11,620,000.00 | 5、其他資本性支出 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 1,300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
| 七、其他收入 | 1,169,600.00 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
| 八、上-結(jié)余 | 六、結(jié)余 | ||||
| 收 入 總 計(jì) | 11,069,300.00 | 14,659,300.00 | 支 出 總 計(jì) | 11,069,300.00 | 14,659,300.00 |
| 2015-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
| 單位：元 | |||
| 項(xiàng)目 | 2014-執(zhí)行數(shù) | 2015-預(yù)算數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 135000 | 135000 | |
| 一、因公出國（境）費(fèi)用 | |||
| 其中：1、基本支出 | |||
| 2、項(xiàng)目支出 | |||
| 二、公務(wù)接待費(fèi) | 40000 | 40000 | |
| 其中：1、基本支出 | 40000 | 40000 | |
| 2、項(xiàng)目支出 | |||
| 三、公務(wù)用車費(fèi) | 95000 | 95000 | |
| 其中： 1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 65000 | 65000 | |
| （1）基本支出 | 10000 | 10000 | |
| （2）項(xiàng)目支出 | 55000 | 55000 | |
| 2、公務(wù)用車購置 | |||
| （1）基本支出 | |||
| （2）項(xiàng)目支出 | |||