2022年岳陽(yáng)縣民政局婚姻登記中心
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
(二) 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
(一) 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、辦理婚姻登記。
2、補(bǔ)發(fā)婚姻登記證。
3、撤銷受脅迫的婚姻。
4、建立和管理婚姻登記檔案。
5、宣傳婚姻法律法規(guī),倡導(dǎo)文明婚俗。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位系岳陽(yáng)縣民政局屬二級(jí)機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè) 6個(gè)股室,分別是:辦公室、結(jié)婚登記室,離婚登記室,補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚登記室,補(bǔ)領(lǐng)離婚登記室,審核證件室。年末實(shí)有在職人數(shù)8人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算63.21萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款63.21萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款63.21萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元)。收入較去年減少37.49萬(wàn)元,主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍(造成重復(fù))。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算63.21萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出58.56萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1.93萬(wàn)元,住房保障支出2.72萬(wàn)元。支出較去年減少37.49萬(wàn)元,主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍(造成重復(fù))。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算63.21萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出58.56萬(wàn)元,占92.64%;衛(wèi)生健康支出1.93萬(wàn)元,占3.05%;住房保障支出2.72萬(wàn)元,占4.31%。
具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)43.21萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算20萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:婚姻登記專項(xiàng)支出20萬(wàn)元,主要用于婚姻登記管理過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)相關(guān)事項(xiàng)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.16萬(wàn)元,比上年減少0.54萬(wàn)元,下降20%,主要系工作人員調(diào)出所致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較與上年持平,主要是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)列支需求。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r: 2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.25萬(wàn)元,擬召開(kāi)1次會(huì)議,人數(shù)8人,內(nèi)容為婚姻登記業(yè)務(wù)工作開(kāi)展會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬開(kāi)展1培訓(xùn),人數(shù)8人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等安排,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)擬新增配置車輛,以及新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備計(jì)劃。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為63.21萬(wàn)元,其中,基本支出43.21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入�。ㄊ�/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表